La gestion de l'établissement - La gestion 2014

Rapport_Activite_2014

56 u La gestion de l’établissement La gestion 2014 L’exécution des crédits en 2014, suite au vote d’un budget initial à l’équilibre, s’est clôturée sur un résultat légèrement bénéficiaire et a permis de mettre en oeuvre les orientations stratégiques définies par l’établissement à l’occasion de l’adoption des budgets initiaux et rectificatifs : - maintien de l’offre documentaire, des crédits d’acquisition relatifs au renouvellement des collections imprimées et électroniques, création d’un fonds documentaire « Nouvelle Génération », cinéma documentaire ; - poursuite du développement de l’action culturelle, avec notamment l’exposition consacrée à Marguerite Duras, et le renforcement de l’offre de médiation ; - mise en production du webmagazine ; - prolongement de la démarche de rénovation informatique engagée en 2013. Répartition du budget Le budget exécuté en 2014 s’est ainsi ventilé : 2 747 608 € de dépense de personnel, 4 337 716 € de dépense de fonctionnement, soit au total 7 085 324 €. Le montant des recettes s’est élevé à 7 144 362 €. En investissement, le montant des dépenses a été de 745 926 €, celui des ressources de 887 680 € (capacité d’autofinancement comprise). Des efforts ont été nécessaires pour un retour à l’équilibre, notamment sur les fonctions support. L’année 2014 a également été marquée par la poursuite de l’amélioration de la gestion et de la mise en oeuvre du contrôle interne en lien avec l’Agence comptable (cartographie des risques, élaboration de procédures, préparation d’un plan pluriannuel d’achat). L’encaissement de subventions complémentaires en cours de gestion a permis de financer des besoins urgents : l’acquisition de ressources électroniques, le renfort du soutien apporté à une étude sur l’impact des projets d’aménagement et d’extension d’horaires d’ouverture sur les bibliothèques territoriales et leurs collectivités – étude conduite en lien avec le Service du livre et de la lecture. Enfin, le renouvellement du parc des postes informatiques destiné aux publics de la Bpi comme à ses agents a pu être poursuivi et un financement de l’offre documentaire (Catalogue national des films documentaires pour les bibliothèques publiques) prévu. Concernant l’effort de rénovation informatique, il a porté sur l’acquisition ou l’installation de 200 postes sur un total de 600 (publics et internes confondus). Ces investissements vont être prolongés en 2015 pour moderniser progressivement l’ensemble des postes informatiques. En articulation avec cette vaste opération, le projet de création d’un intranet (intitulé Synapse) a été repris en septembre 2014 ; il a pour ambition d’améliorer la communication interne et de mettre à disposition des agents un outil de travail collaboratif, avec des fonctionnalités regroupées.


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